Belegerfassung - Preis

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Währung

Sie können Belege in Fremdwährungen erstellen. Wählen Sie hierzu das Währungskürzel aus und überprüfen Sie den vorgeschlagenen Kurs. 

Fremdwährungskurs (wenn Fremdwährung)

Der Vorgabewert des Fremdwährungskurses ist je nach Mandanteneinstellung der Kalkulations- oder Tageskurs zum Euro aus den Stammdaten der Währung. Wird bei Änderung des Belegdatums ein abweichender Währungskurs ermittelt, kann dieser über Nachfrage im Beleg angepasst werden.
Bei Verwendung von Tageskursen können diese optional bei der Belegübergabe aktualisiert werden.

Preisbestimmung

Preisgruppe (nicht für Eingangsbelege)

Die gewählte Preisgruppe bestimmt den Artikelverkaufspreis, sofern keine kundenspezifische Preise oder Aktionspreise für den Artikel gelten. 

Preistyp - Brutto, Netto, steuerfrei, Erwerbsteuer

Typ Netto ist voreingestellt und bedeutet, die Umsatzsteuer wird von den Gesamtnettopreisen errechnet.
Typ Brutto bedeutet, dass in den Artikeleinzelpreise bereits Umsatzsteuer enthalten ist. Es kann zu rundungsbedingten Abweichungen beider Berechnungen in der Gesamtsumme kommen.
Beim Typ steuerfrei wird die Berechnung der Umsatzsteuer unterdrückt, d.h. auch die Steuerschlüssel aus den Stammdaten des Artikels werden beim Einfügen in den Beleg ignoriert.
Mit dem Typ Erwerbsteuer wird den Besonderheiten des innergemeinschaftlichen Erwerbs Rechnung getragen. (nur in Eingangsbelegen)

Rundung

Für den Gesamtpreis der Position und für den Gesamtbetrag des Beleges kann eine Rundungsvorschrift festgelegt werden.
Vorgegeben ist die Rundung entsprechend der Mandanteneinstellung bzw. der Festlegung zur Belegwährung.

Beispiel:

Sie verkaufen einen Artikel mit Einzelpreis 10,38.
Als Rundung für den Gesamtpreis der Position haben Sie 0,1 eingestellt - also auf volle Zehnerstellen nach dem Komma.
Dann erhalten Sie als Gesamtpreis der Position 10,40.

Als Rundung für die Belegsumme ist 1 eingestellt, also ohne Nachkommastellen.
Der Beleg soll der Einfachheit halber steuerfrei sein, dann ist der Rechnungsbetrag 10,00.

Verkaufen Sie noch einen zweiten Artikel zu 5,38 wird der Rechnungsbetrag 16,00.

Rabatte / Aufschlag

Rabattgruppe (nicht für Eingangsbelege)

Mit der Eintragung der Rabattgruppe werden je nach Rabatttyp die Vorgaben für den Beleg- bzw. Positionsrabatt in Ausgangsbelegen berücksichtigt.

Belegrabatt / Belegrabattstaffeln

Der für den Kunden, Lieferanten bzw. den Mandant gültige Sonderrabatt und die Belegrabattstaffel werden automatisch in den neu angelegten Beleg übernommen. Sie können aber für den Beleg einen speziellen Belegrabatt bzw. eine spezielle Belegrabattstaffel festlegen. Es können Belegrabattstaffeln beliebig angelegt bzw. entfernt werden.
In der vorhandenen Tabelle werden für die zugeordneten Belegrabattstaffeln die aktuell gültigen bzw. die nächstmöglichen Rabatt- und Umsatzstufen angezeigt.
Entspricht der Rabatt nicht der Definition der Belegrabattstaffel, wird dieser mit roter Schrift dargestellt. Über den Schalter "Extras" bzw. über das Kontextmenü können Sie die Rabatte für den Beleg entsprechend der Staffel neu berechnen lassen. Dazu wird Ihnen unter der Tabelle die Höhe des berücksichtigten Umsatzes angezeigt. Mit dem Schalter "Aktualisieren" können Sie die Rabattstaffeln neu aus den Stammdaten laden.
Mit den Schaltern unterhalb der Tabelle können Sie die Reihenfolge der Rabattstaffeln ändern.

Hinweis: Belegrabatte werden bei Belegübergabe nicht automatisch neu berechnet.

Belegaufschlag (nicht in Eingangsbelegen)

Das Feld wird durch die Kundenauswahl mit dem für den Kunden bzw. für den Mandant generell gültigen Belegaufschlag vorbelegt, kann aber für den aktuellen Beleg geändert werden.

Siehe auch: Mandant / Einstellungen / Seite Belege / Ausgangsbelege